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市文联2017年决算
发布时间:2018-08-30 08:47:31 | 点击:407

营口市文联2017年度部门决算 

   

第一部分    营口市文联概况 

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市文联2017年度部门决算报表 

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市文联2017年度部门决算情况说明 

第四部分    名词解释 

第一部分 营口市文联概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写) 

市文联的基本概况

营口市文学艺术界联合会(简称为营口市文联)是营口市文学艺术界的联合组织,是在中共营口市委领导下,由全市各文艺家协会以及广大文艺工作者组成的,具有专业性、学术性的人民团体,是党和政府联系文艺家、文艺工作者、联系社会的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

     一、主要职责

()贯彻落实党和国家的文艺路线、方针和政策,联络、协调、指导、服务文艺家协 ()会和各市()、区文联的工作,反映和听取文艺界的情况和意见,充分调动广大文艺工作者的积极性和创造性。 

()组织开展全市文艺创作、理论评论、学术交流和研讨工作。 

()维护文学艺术家和文艺工作者的知识产权等合法权益。 

()协同有关部门,组织我市文艺界开展对外民间文化交流活动。 

()维护和促进文艺界团结奋进、宽松和谐的气氛和环境,为"出人才,出作品"创造有利条件。 

()承担市委、市政府交办的其他事项。 

    二、内设机构

根据上述职责,市文联机关内设2个职能部() 

(一)办公室 负责协助文联领导处理机关政务,协调机关事务,负责机关文秘、档案和后勤管理工作;负责机关的人事工作。 

()创作联络部 负责全市专业、业余文艺创作、理论研究、文艺评论及学术交流活动;负责组织、联络和协调全市各文艺家协()会、市()、区文联工作:负责组织文艺家深入生活,沟通文艺信息,组织群众性文化艺术活动;负责对外联络工作;负责建立文艺家艺术档案和全市文学艺术年鉴工作。 

市文联现有13个下属专业协(学)会。会员3000多人。全市6个市(县)区(除西市区外)均建有文联基层组织。行业文联3个:市残疾人联合会文联、营口理工学院文联、市公安局文联。市文联现有人员编制8人。领导指数3人、副调研员1人。内设机构2个:办公室2人,创联部2人。 

辽河杂志社的基本概况

辽河杂志社是编辑出版《辽河》杂志,它是我市唯一一家公开发行的文学月刊,全年12期,为我市文学爱好者提供文学创作平台,发掘我市文学创作新人,提高我市文学爱好者创作水平和提高创作队伍的平台,同时也是我市对外宣传的一个窗口。 

 一、主要职责

()编辑出版全年《辽河》杂志12期。 

()组织刊发我市文学爱者稿件及活动。 

()组织刊发全国范围内的文学作品及活动。 

()进一步巩固辽河文学网站。 

()维护和促进文艺爱好者团结奋进、宽松和谐的气氛和环境,为"出人才,出作品"创造有利条件。 

()承担市文联、市委、市政府交办的其他事项。 

二、机构情况:全额事业单位,一级预算专户。

三、人员情况:编制5人,现实有3人,退休1人。 

二、部门决算单位构成

纳入营口市文联2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   营口市文联机关

2.   辽河杂志社

第二部分 营口市文联2017年度部门决算公开报表(附表19张公开表) 

    (见附表)

第三部分 营口市文联2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计259.95万元,包括: 

1.财政拨款收入229.79万元,其中:公共预算财政拨款收入229.79万元,政府性基金收入0万元。 

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。 

3.事业收入0万元,主要是0等收入。 

4.经营收入0万元,主要是0等收入。 

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。 

6.其他收入0万元,主要是0等收入。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。 

8.上年结转和结余30.16万元,主要是等。 

与上年相比,今年收入减少28.86万元,降低11%,主要原因:一财政拨款收入减少。

(二)支出总计240.7万元,包括: 

1.基本支出233.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出83.04万元,对个人和家庭的补助支出96.17万元,商品和服务支出53.11万元。 

2.项目支出7万元,主要包括其他群众团体事务业务支出。 

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。 

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。 

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。 

与上年相比,今年支出增加3.3万元,增长1.3%,主要原因:一基本支出增加。

(三)年末结转和结余19.26万元 

主要是房租、印刷费原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少10.9万元,降低36%,主要原因:支付印刷费、单位搬迁商品和服务的支出

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出240.7万元,其中:基本支出233.69万元,项目支出7万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的125%,其中:基本支出完成年初预算的125%,项目完成年初预算的100% 

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出240.7万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出106.85万元,社会保障和就业支出76.83万元,医疗卫生与计划生育支出8.13万元,文化体育与传媒40.14万元,支出节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出8.75万元。 

1.一般公共服务支出106.85万元,具体包括: 

1)行政运行99.85万元,主要是工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助的支出,完成年初预算的145%,决算数大于年初预算数的原因主要上年结余支出。 

2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

2.社会保障和就业支出76.83万元,具体包括: 

1)归口管理的行政单位离退休66.01万元,主要是离退休费及生活补等支出,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资没有计入决算中。 

2)事业单位离退休5.71万元,主要是离退休费及生活补等支出,完成年初预算的124%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余。 

3)机关事业单位基本养老保险缴费5.1万元,主要是基本养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

5)伤残抚恤XX万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

3.医疗卫生与计划生育支出8.13万元,包括: 

1)行政单位医疗6.16万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

2)事业单位医疗1.97万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

4.节能环保支出0万元,具体包括: 

水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

5.农林水事务支出0万元,具体包括: 

其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

6.交通运输支出0万元,具体包括: 

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

7.资源勘探信息等支出0万元,包括: 

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括: 

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

9.住房保障支出8.75万元,具体包括: 

住房公积金8.75万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.16万元,完成年初预算的61%,决算数小于年初预算数的主要原因是要逐年减少三公经费的支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费1.16万元。 

1.  因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计00人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。 

2.  公务接待费0万元,主要用于0等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2017年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。 

3.公务用车购置费0万元,主要用于0,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。 

4.公务用车运行维护费1.16万元,主要用于加油等支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.74万元,下降38%,主要是减少了公务用车的使用等原因。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.49万元,其中:人员经费179.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费54.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

五、其他重要事项的情况说明(无发生额的,也在文本中体现,备注:无)

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30.38万元,比上年增加4.15万元,增长15%,主要原因是搬迁办公地点使费用增加。 

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

(三)国有资产占用情况

截至2017年1231日,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金7万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。 

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部门绩效实施主体存在偏差,认为预算绩效评价是财务部门的事情,业务部门没有积极参与预算绩效评价过程中,而财务部门对业务情况又不是很了解,工作被动应付,起不到绩效评价应有的作用。下一步将采取以下措施加以改进:一是相关的业务部门在开始制定预算时就要参与到各种指标制定中来,同时在具体实施预算过程中,细化每一要点,建立起相关绩效指标的评价以及监督。只有从预算阶段源头进行把控,做好基础工作,才能为后续的预算绩效评价提供良好的指导。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

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